一是建立重大问题“入池”筛选审核机制。结合年度重点项目和热点问题,梳理拟进入“重大审计问题清单”蓄水池问题库的事项,定期报局本级“重大审计问题清单”模块建设工作专班,夯实问题储备工作;通过局长办公会议等形式专题审议入库问题,研判问题重要性、整改可行性,确保“入池”决策的准确性和科学性。
二是建立整改方案分级审核机制。根据问题性质、来源、涉及领域及科室职责,明确问题整改责任科室,并由第一责任人专项督促整改责任单位按时报送整改方案;建立重大审计问题清单整改台账,工作专班、责任科室和整改责任单位共同编制时间计划表,明确各阶段整改举措、预期目标和完成时限,推动问题整改有序推进。
三是建立整改进度跟踪督查机制。根据整改时间计划表,及时督促整改责任单位报送整改报告及证明资料,并跟踪分阶段整改问题各节点整改进度情况,落实整改材料复核责任;实行挂号、销号会商研判机制,做到问题收到一个、挂号一个,推进一个、调整一个,整改一个、销号一个;探索整改示范案例库建设,指导整改责任单位开展案例编写工作;建立对整改推进缓慢、提供整改资料质量不高等情况的通报机制。
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